關(guān)于2020年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的說(shuō)明
一、調(diào)整預(yù)算的主要原因
年初經(jīng)市八屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年全市一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為381433萬(wàn)元，市級(jí)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為203000萬(wàn)元，政府性基金收入目標(biāo)為192310萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入目標(biāo)為1000萬(wàn)元，社保基金收入目標(biāo)為158249萬(wàn)元。在預(yù)算執(zhí)行中，受財(cái)政收入形勢(shì)發(fā)生變化影響，上述預(yù)算收入出現(xiàn)較大變化：
一是受新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策的影響，預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算收入較年初預(yù)算減少1.79億元。
二是政府性基金收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)66.3億，比年初預(yù)算增加47億元，主要原因是市屬?lài)?guó)有企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)了對(duì)土地收儲(chǔ)的運(yùn)作。
三是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入9687萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加8687萬(wàn)元，主要原因是增加了市屬?lài)?guó)有企業(yè)發(fā)投公司收購(gòu)明珠幼兒園、濱江一號(hào)幼兒園等12所民辦幼兒園的運(yùn)營(yíng)收入。
四是社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)111517萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少46732萬(wàn)元，主要原因是2020年起企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支。
2020年10月29日經(jīng)八屆人大常委會(huì)第四十次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年調(diào)整債務(wù)后的全市一般公共預(yù)算支出為701559萬(wàn)元，政府性基金支出為227612萬(wàn)元。收入數(shù)字的調(diào)整均涉及對(duì)應(yīng)支出的增減變化，結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中出現(xiàn)的實(shí)際情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，需對(duì)2020年財(cái)政預(yù)算做出調(diào)整。
二、全市一般公共預(yù)算調(diào)整方案
1、根據(jù)收入形勢(shì)變化，一般公共預(yù)算收入調(diào)整為363500萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算381433萬(wàn)元減少17933萬(wàn)元。
2、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2228萬(wàn)元，按省下達(dá)的決算批復(fù)安排。
3、一般公共預(yù)算調(diào)入資金調(diào)整為61536萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算90000萬(wàn)元減少28464萬(wàn)元。
全市一般公共預(yù)算收入363500萬(wàn)元加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付265000萬(wàn)元、地方政府債券收入48548萬(wàn)元、上年結(jié)余2228萬(wàn)元、調(diào)入資金61536萬(wàn)元，收入總計(jì)740812萬(wàn)元，減去預(yù)計(jì)上解支出27000萬(wàn)元、地方政府債券還本支出22650萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出安排689993萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算701559萬(wàn)元減少11566萬(wàn)元，減少1.6%，結(jié)余1169萬(wàn)元。
根據(jù)目前確定的上級(jí)補(bǔ)助支出科目及各項(xiàng)政策要求，對(duì)2020年一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整，主要支出項(xiàng)目調(diào)整為：一般公共服務(wù)支出80248萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算87697萬(wàn)元調(diào)減7449萬(wàn)元，下降8.5%；國(guó)防支出1321萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算545萬(wàn)元調(diào)增776萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.4%，增長(zhǎng)原因主要是人防中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加；公共安全支出30232萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算30450萬(wàn)元調(diào)減218萬(wàn)元，下降0.7%；教育支出149574萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算149726萬(wàn)元調(diào)減152萬(wàn)元，下降0.1%；科學(xué)技術(shù)支出25849萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算25816萬(wàn)元調(diào)增33萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%；文化旅游體育與傳媒支出9083萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算4620萬(wàn)元調(diào)增4463萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.6%，增長(zhǎng)的主要原因是文旅廣告投入力度加大；社會(huì)保障和就業(yè)支出109027萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算110570調(diào)減1543萬(wàn)元，下降1.4%，下降的主要原因是社會(huì)保障上級(jí)補(bǔ)助資金減少；衛(wèi)生健康支出82177萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算80650萬(wàn)元調(diào)增1527萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%；節(jié)能環(huán)保支出17454萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算16850萬(wàn)元調(diào)增604萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出58200萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算100298萬(wàn)元調(diào)減42098萬(wàn)元，下降42%，下降的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐步轉(zhuǎn)由國(guó)有企業(yè)承建；農(nóng)林水支出75153萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算57372萬(wàn)元調(diào)增17781萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，增長(zhǎng)的主要原因是水利工程建設(shè)上級(jí)補(bǔ)助資金增加；交通運(yùn)輸支出4365萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算3500萬(wàn)元調(diào)增865萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%，增長(zhǎng)的主要原因是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)增加；資源勘探信息等支出5971萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算2235萬(wàn)元調(diào)增3736萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.2%，增長(zhǎng)的主要原因是支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出增加；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1147萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算1060萬(wàn)元調(diào)增87萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%；自然資源海洋氣象等支出1836萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算1790萬(wàn)元調(diào)增46萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%；住房保障支出24500萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算10000萬(wàn)元調(diào)增14500萬(wàn)元，增長(zhǎng)145%，增長(zhǎng)的主要原因是住房保障上級(jí)補(bǔ)助資金及棚改專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)資金增加；糧油物資儲(chǔ)備支出3264萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算1940萬(wàn)元調(diào)增1324萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.2%，增長(zhǎng)的主要原因是糧油儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)上級(jí)補(bǔ)助資金增加；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3484萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算2670萬(wàn)元調(diào)增814萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.5%，增長(zhǎng)的主要原因是消防支出增加；其他支出44萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算20萬(wàn)元調(diào)增24萬(wàn)元，增長(zhǎng)120%，增加的主要原因是支出科目調(diào)整。
三、市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
(一)一般公共預(yù)算調(diào)整方案
調(diào)整后，市級(jí)一般公共預(yù)算收入安排206207萬(wàn)元，比年初預(yù)算203000萬(wàn)元增加3207萬(wàn)元；市級(jí)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付40000萬(wàn)元，比年初預(yù)算37000萬(wàn)元增加3000萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入206207萬(wàn)元加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付40000萬(wàn)元，收入總計(jì)246207萬(wàn)元，減去市級(jí)上解支出18415萬(wàn)元，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排227792萬(wàn)元，比年初預(yù)算252000萬(wàn)元減少24208萬(wàn)元，下降9.6%。
根據(jù)目前確定的市級(jí)支出情況及各項(xiàng)政策要求，對(duì)2020年市級(jí)一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，主要支出項(xiàng)目調(diào)整為：一般公共服務(wù)支出42583萬(wàn)元，比年初預(yù)算46000萬(wàn)元調(diào)減3417萬(wàn)元，下降7.4%；國(guó)防支出1316萬(wàn)元，比年初預(yù)算545萬(wàn)元調(diào)增771萬(wàn)元，增加141.5%；公共安全支出22208萬(wàn)元，比年初預(yù)算21500萬(wàn)元調(diào)增708萬(wàn)元，增加3.3%；教育支出59577萬(wàn)元，比年初預(yù)算63990萬(wàn)元調(diào)減4413萬(wàn)元，下降6.9%；科學(xué)技術(shù)支出5127萬(wàn)元，比年初預(yù)算5100萬(wàn)元調(diào)增27萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%；文化旅游體育與傳媒支出3001萬(wàn)元，比年初預(yù)算3155萬(wàn)元調(diào)減154萬(wàn)元，下降4.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42859萬(wàn)元，比年初預(yù)算45730調(diào)減2871萬(wàn)元，下降6.3%；衛(wèi)生健康支出10336萬(wàn)元，比年初預(yù)算13500萬(wàn)元調(diào)減3164萬(wàn)元，下降23.4%；節(jié)能環(huán)保支出5159萬(wàn)元，比年初預(yù)算6500萬(wàn)元調(diào)減1341萬(wàn)元，下降20.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4378萬(wàn)元，比年初預(yù)算4200萬(wàn)元調(diào)增178萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；農(nóng)林水支出10930萬(wàn)元，比年初預(yù)算12800萬(wàn)元調(diào)減1870萬(wàn)元，下降14.6%；交通運(yùn)輸支出2133萬(wàn)元，比年初預(yù)算2200萬(wàn)元調(diào)減67萬(wàn)元，下降3%；資源勘探信息等支出1624萬(wàn)元，比年初預(yù)算1600萬(wàn)元調(diào)增24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出330萬(wàn)元，比年初預(yù)算600萬(wàn)元調(diào)減270萬(wàn)元，下降45%；自然資源海洋氣象等支出1539萬(wàn)元，比年初預(yù)算1500萬(wàn)元調(diào)增39萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%；住房保障支出5105萬(wàn)元，比年初預(yù)算10000萬(wàn)元調(diào)減4895萬(wàn)元，下降49%；糧油物資儲(chǔ)備支出876萬(wàn)元，比年初預(yù)算1650萬(wàn)元調(diào)減774萬(wàn)元，下降46.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1657萬(wàn)元，比年初預(yù)算1660萬(wàn)元調(diào)減3萬(wàn)元，下降0.2%；其他支出44萬(wàn)元，比年初預(yù)算20萬(wàn)元調(diào)增24萬(wàn)元，增長(zhǎng)120%。
(二)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
調(diào)整后，政府性基金收入安排662399萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算192310萬(wàn)元增加470089萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1981萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算2000萬(wàn)元減少19萬(wàn)元。政府性基金收入加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專(zhuān)項(xiàng)債券收入、抗疫特別國(guó)債收入及上年結(jié)余，收入總計(jì)794072萬(wàn)元，減去上解支出12200萬(wàn)元、調(diào)出資金52000萬(wàn)元，政府性基金支出安排715050萬(wàn)元，比調(diào)整債務(wù)后的預(yù)算227612增加487438萬(wàn)元，增加214.2%，年終結(jié)余10733萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案
調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排9687萬(wàn)元，比年初預(yù)算1000萬(wàn)元增加8687萬(wàn)元，增長(zhǎng)868.7%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付17萬(wàn)元，收入總計(jì)9704萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出168萬(wàn)元，與年初預(yù)算持平，調(diào)出資金9536萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案
調(diào)整后，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排111517萬(wàn)元，比年初預(yù)算158249萬(wàn)元減少46732萬(wàn)元，下降29.5%，當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入加上上年結(jié)余100802萬(wàn)元，收入總計(jì)212319萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排97885萬(wàn)元，比年初預(yù)算186897萬(wàn)元減少89012萬(wàn)元，下降47.6%，年終結(jié)余114434萬(wàn)元。
附件：2020年預(yù)算調(diào)整方案(草案)
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