2015年度商務局部門決算編制說明

一、部門概況 

　（一）主要職能

　　 負責全市招商引資、外貿進出口及口岸工作

　（二）部門決算（草案）單位構成

　　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：商務局。

二、收入決算情況說明

　本部門2015年度收入總計205.865526萬元，其中上年結轉和結余0萬元；本年收入合計205.865526萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位(原單位為外經貿委，現(xiàn)為商務局)。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入205.865526萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計201.87182萬元，其中本年支出合計201.87182萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位；年末結轉和結余3.993706萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位。

本年支出的具體構成為：基本支出201.87182萬元，占100%；

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數(shù)為108.31036萬元，決算數(shù)為201.874182萬元，完成年初預算的186%，主要原因是：根據(jù)文件補發(fā)工資。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為108.31036萬元，決算數(shù)為201.87182萬元，完成年初預算的186%。

按經濟分類科目分：工資福利支出168.15648萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位；商品和服務支出31.515902萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位；對個人和家庭補助支出2.2018萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為3.70425萬元，完成預算的148%，決算數(shù)較上年增長100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為2.20975萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較上年增長147%。主要原因是：今年新增單位且我單位常接待零散客商。

（三）公務用車購置及運行維護費支出1萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為1.4945萬元，決算數(shù)為1.4945萬元，完成預算的149%，決算數(shù)較上年增長100%。主要原因是：今年新增單位且我單位常接送零散客商。