目 錄
第一部分 閣山鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 閣山鎮人民政府2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 閣山鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 閣山鎮人民政府概況
一、部門主要職責
1．組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色；
2．組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度；
3. 通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；
4. 加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。
二、機構設置及人員情況
閣山鎮人民政府共有預算單位1個。編制人數65人，其中：行政編制25人，全額補助事業編制40人（含工勤編制8人）。實有人數81人，其中：在職人數65人，包括行政人員25人，全額補助事業人員40人（含工勤人員8人），退休人員16人。
第二部分 閣山鎮人民政府2025年部門預算表
詳見附表：
閣山鎮人民政府2025年部門預算公開表(單位)
第三部分 閣山鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年鎮政府收入預算總額為5622.28萬元，較上年預算安排減少6758.34萬元；其中：財政撥款收入3599.28萬元，較上年預算安排增加2570.92萬元；其他收入2023萬元，較上年預算安排減少8172.49萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排減少1156.78萬元。 （二）支出預算情況
2025年鎮政府支出預算總額為5622.28萬元,較上年預算減少6758.34萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1007.28萬元，較上年預算安排減少21.08萬元；其中：工資福利支出893.92萬元、商品和服務支出70.11萬元、對個人和家庭的補助20.24萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2850.24萬元，較上年預算安排增加2024.1萬元；社會保障和就業支出181.77萬元，較上年預算安排增加80.49萬元；衛生健康支出53.96萬元，較上年預算安排增加2.79萬元；住房保障支出76.31萬元，較上年預算安排增加3.54萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出893.92萬元，較上年預算安排增加60.7萬元；商品和服務支出70.11萬元，較上年預算安排減少90.09萬元；對個人和家庭的補助20.24萬元，較上年預算安排減少11.61萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年閣山鎮人民政府財政撥款支出預算總額1028.36萬元,較上年預算安排增加327.84萬元；
按支出項目類別劃分：基本支出1028.36萬元，較上年預算安排增加327.84萬元；其中：工資福利支出833.22萬元、商品和服務支出160.2萬元、對個人和家庭的補助31.85萬元。無項目支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出2850.24萬元，較上年預算安排增加2024.1萬元；社會保障和就業支出181.77萬元，較上年預算安排增加80.49萬元；衛生健康支出53.96萬元，較上年預算安排增加2.79萬元；住房保障支出76.31萬元，較上年預算安排增加3.54萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出893.92萬元，較上年預算安排增加60.7萬元；商品和服務支出70.11萬元，較上年預算安排減少90.09萬元；對個人和家庭的補助20.24萬元，較上年預算安排減少11.61萬元。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經費預算安排70.11萬元，較上年減少93.19萬元，減少57%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36.29萬元，其中：政府采購貨物預算36.29萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
詳見附表：
閣山鎮人民政府2025年部門預算公開表(單位)。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年閣山鎮人民政府“三公”經費財政撥款安排28.9萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費15萬元，比上年增加11.9萬元。
公務用車運行維護費13.9萬元，比上年增加11.9萬元。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
