樟樹市統(tǒng)計局2017年度部門決算

目 　 錄

第一部分  樟樹市統(tǒng)計局概況

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資產(chǎn)占用情況表

　　第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

　　情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　七、政府采購支出情況說明

　　八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

要求：根據(jù)省委、省政府的有關(guān)文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責(zé)。

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)、政策；組織領(lǐng)導(dǎo)全市統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；組織管理全市統(tǒng)計的調(diào)查項目；會同有關(guān)部門組織重大國情國力普查；匯總整理全市基本統(tǒng)計資料；建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系；對經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議；定期向社會發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

二、部門基本情況

基本情況：樟樹市統(tǒng)計局下轄樟樹市農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、樟樹市普查中心2個事業(yè)單位；樟樹市統(tǒng)計局共有編制26個（行政編制9個，事業(yè)編制17個），其中：統(tǒng)計局行政編制9個，農(nóng)調(diào)隊事業(yè)編制13個，普查中心事業(yè)編制4個；統(tǒng)計局實有在職人員20人（行政在職5人，事業(yè)在職15人），退休人員8人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計436.07萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2016年增加185.17萬元，增長73.8%；本年收入合計436.07萬元，較2016年增加185.17萬元，增長73.8%，主要原因是：農(nóng)業(yè)普查工作的開展。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入436.07萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計436.07萬元，其中本年支出合計436.07萬元，較2016年增加185.17萬元，增長73.8%，主要原因是：農(nóng)業(yè)普查工作的開展；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2016年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 255.54萬元，占58.6%；項目支出180.53萬元，占41.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為256.99萬元，決算數(shù)為436.07萬元，完成年初預(yù)算的69.7%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為208.08萬元，決算數(shù)為436.07萬元，完成年初預(yù)算的209.6%，主要原因是：農(nóng)業(yè)普查的開展。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出255.54萬元，其中：

（一）工資福利支出206.38萬元，較2016年增加61.52萬元，增長42.5 %，主要原因是：人員的增加及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（二）商品和服務(wù)支出35.81萬元，較上年下降94.51%，主要原因是：精簡開支

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出12.11萬元，較上年下降64.2%，主要原因是：人員變動

（四）其他資本性支出1.24萬元，較上年增長195.69%%，主要原因是：購置設(shè)備

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元（指當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)，不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），決算數(shù)為0.88萬元（含當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出），完成預(yù)算的44%，決算數(shù)較上年下降78.6%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降0%。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.36萬元，完成預(yù)算的17.84%，決算數(shù)較上年下降90.74%。主要原因是：精簡開支

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.52萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降0%。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.52萬元，完成預(yù)算的52.19%，決算數(shù)較上年增長106.69%。主要原因是：普查項目需經(jīng)常性用車。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出37.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少615.89萬元;下降94.33%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額1.24萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.24萬元，占政府采購支出總額的100%。（市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

　 （一）績效管理工作開展情況。

無

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

無

第四部分  名詞解釋

　一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門決算中反應(yīng)的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

十、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反應(yīng)單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反應(yīng)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

十五、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理的局屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員工資、辦公樓日常維修維護(hù)等后勤保障服務(wù)支出。

十八、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：主要反應(yīng)用于局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位去世人員撫恤金支出。